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Enemy1979

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楼主

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发表于 2008-10-14 11:24 | 只看该作者

新手求助：ORACLE ERP的FA折旧问题！

ERP, ORACLE, 新手, 折旧, 求助

2008-09期间，FA资产工作台中录入一固定资产卡片，旧资产，其他信息没有录错，只有累计折旧的值录多了，比如累计折旧是80，录成了100，且新增当月没有参加折旧。现在是2008-10期间，该怎么做能把累计折旧修改成正确的然后参加本月折旧呢？
求助各位帮忙，不胜感谢啊！！！

本主题由纵横四海于 2008-10-26 08:52 限时置顶

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荣荣

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2楼

发表于 2008-10-14 22:07 | 只看该作者

ORACLE ERP的FA折旧问题！

既然是新增的固定资产，当月不提折旧，怎么会录入累计折旧这一项呢？？
1.如果是期初上线时旧的固定资产，在新增时应该选择“已使用”
2.如果是新购入的固定资产，第二月运行折旧时，发生累计折旧错误，可能就是折旧年限录错了。
建议还是先查清楚错误原因吧

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3楼

发表于 2008-10-15 09:43 | 只看该作者

感谢感谢，我先查查去啊！

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4楼

发表于 2008-10-15 13:59 | 只看该作者

回复 2楼荣荣的帖子

是期初录入的旧固定资产，新增的时候选择了“已使用”，但“累计折旧”仍然需要手工录入啊，系统不会根据录入的原值、残值率、使用年限和启用日期自动计算出“YTD折旧”和“累计折旧”，所以“累计折旧”很容易录入错误的。
我查了我这里提到的卡片，就是“累计折旧”项录入错误造成的。

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荣荣

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5楼

发表于 2008-10-15 15:26 | 只看该作者

9月FA的会计期关闭了吗?

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6楼

发表于 2008-10-15 15:33 | 只看该作者

如果没关,回滚调整.
如果关闭了,报废这个错误的固定资产,新增一个固定资产,新增的累计折旧,折旧年限相应抵减原错误固定资产,按差额录入.相应总帐中也要进行调整. 我们公司是这样调整的,但我个人认为并不是最好的解决方法,仅供参考. 固定资产模块的调整相比其它模块来说相对麻烦些,建议下次录入时核对无误后再关闭期间.

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